Đơn hàng
🎯 Mục đích
Quản lý chi tiết các đơn hàng được hình thành từ phiếu yêu cầu cấp hàng đã duyệt.
Thực hiện việc cấp hàng từ kho nếu còn tồn hoặc mua bổ sung nếu thiếu hàng.
Theo dõi nhà cung cấp, giá mua, và quy trình xử lý đơn hàng.
Là cơ sở để tiếp tục các nghiệp vụ: mua hàng, xuất kho, nhập kho, và đối chiếu thanh toán.
🧭 Các bước thực hiện
🔁 Bước 1: Tạo đơn hàng
Sau khi phiếu yêu cầu cấp hàng được duyệt, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng, có mã tham chiếu liên kết với phiếu.
Hoặc tạo mới bằng nút Thêm
📝 Bước 2: Mở chứng từ đơn hàng
Vào menu Yêu cầu - đề xuất > Đơn hàng.
Nhấn vào đơn cần xử lý → chọn “Sửa”.
📦 Bước 3: Kiểm tra tồn kho
Hệ thống hiển thị tồn kho hiện tại theo từng mặt hàng.
Nếu còn hàng → chọn xuất từ kho.
Nếu hết hàng → chuyển sang mua hàng.
🛒 Bước 4: Mua hàng
Chọn nhà cung cấp (có thể tạo mới).
Khi chưa có nhà cung cấp chọn mua hàng → Gán giá nhà cung cấp
Cửa sổ hiển thị, có thể tìm kiếm danh mục nhà cung cấp hoặc tạo thêm nhà cung cấp ngay tại đây. Có thể tìm kiếm nhà cung cấp qua MST và chọn lưu
Nhập đơn giá, số lượng, ghi chú (nếu có).
Có thể gán nhiều NCC cho nhiều mặt hàng khác nhau.
💾 Bước 5: Lưu đơn hàng
Nhấn Lưu, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng cùng thông tin mua hàng.
🖨️ Bước 6: In phiếu
Nhấn nút “In” để in các loại phiếu liên quan:
Phiếu đơn hàng
Phiếu mua hàng
Phiếu cấp hàng
Phiếu xuất kho
⚠️ Lưu ý
Chỉ những phiếu đã được duyệt mới sinh đơn hàng.
Trường tham chiếu giúp kiểm tra đơn hàng có đúng từ phiếu yêu cầu nào.
Có thể chọn lại kho xuất, kho nhập hoặc thay đổi nhà cung cấp nếu cần.
Đơn giá phải được nhập đúng và đầy đủ để lên được thành tiền và tổng tiền.
Nên kiểm tra lại trước khi ghi sổ để tránh sai lệch giữa tồn kho và số liệu mua hàng.
Last updated